К Докладу о результатах и основных направлениях деятельности




Скачать 331.11 Kb.
НазваниеК Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
страница1/3
Дата публикации14.03.2014
Размер331.11 Kb.
ТипДоклад
5-bal.ru > Право > Доклад
  1   2   3


Приложение 7

к Докладу о результатах

и основных направлениях деятельности

Министерства инвестиционного

развития и предпринимательства

Пензенской области
Анализ результативности ВЦП «Формирование и осуществление государственной политики в направлении развития предпринимательства Пензенской области (2010-2012 годы)» (Управление развития предпринимательства Пензенской области).

Таблица 1


N
п/п

Наименование
задачи,
мероприятия

Сроки
исполнения

Показатели результатов деятельности

Объем бюджетных расходов,
тыс. руб.

наименование
показателя

единица
измерения

плановое
значение

фактическое
значение

отклонение,
%

плановое
значение

фактическое
значение

отклонение,
%




Задача :




























1

Мероприятие: Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства Пензенской области

2010

Индикатор
результативности: Ежегодный рост количества субъектов предпринимательства к уровню прошлого года

%

5

2,8

-44

2368,7

2144,7

-9,5

Индикатор
результативности: Увеличение численности работников в сфере предпринимательства к уровню прошлого года

%

5

0

0

2368,7

2144,7

-9,5

Индикатор
результативности: Доля численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесрочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

20,1

18,2

-9,4

2368,7

2144,8

-9,5

Индикатор
результативности: Увеличение объемов оборота предприятий малого и среднего предпринимательства к уровню прошлого года

%

3

19,9

+563,3

2368,7

2368,7

-

Индикатор
результативности: Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта

%

11,2

18,8

+67,8

2368,7

2144,7

-9,5

2

Мероприятие: Повышение качества государственного управления




Индикатор
результативности: Повышение квалификации государственных служащих

чел

10

3

-70

35

33,7

-1,3

Индикатор
результативности Уровень управления финансовыми ресурсами

%

100

100

-

-

-

-


Оценка индикаторов результативности основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

По результатам оценки расходов бюджета Пензенской области могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

- бюджетные расходы неэффективны.

Первые три вывода делаются на основе оценки фактического уровня достижения значений индикаторов результативности, проведенной по итогам отчетного периода (финансового года).

Вывод о неэффективном исполнении ВЦП и расходовании средств бюджета Пензенской области делается в том случае, если на протяжении не менее трех лет оценки наблюдается постоянное снижение эффективности расходов. Процедура оценки производится в следующем порядке.

Определяется оценка состояния индикатора с учетом результатов таблицы 1 заполняется таблица 2.

Таблица 2


Наименование
индикатора
результативности

Состояние индикатора
результативности

Оценка состояния индикатора

при
росте
расходов

при
сохранении
уровня
расходов

при
снижении
уровня
расходов

Ежегодный рост количества субъектов предпринимательства к уровню прошлого года

Положительная динамика состояния индикатора (рост или уменьшение значения)








Сохранение значения индикатора








Отрицательная динамика состояния индикатора (рост
или уменьшение значения)







1

Увеличение численности работников в сфере предпринимательства к уровню прошлого года

Положительная динамика состояния индикатора (рост или уменьшение значения)








Сохранение значения индикатора








Отрицательная динамика состояния индикатора (рост
или уменьшение значения)







1

Доля численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесрочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

Положительная динамика состояния индикатора (рост или уменьшение значения)








Сохранение значения индикатора








Отрицательная динамика состояния индикатора (рост
или уменьшение значения)







1

Увеличение объемов оборота предприятий малого и среднего предпринимательства к уровню прошлого года

Положительная динамика состояния индикатора (рост или уменьшение значения)








Сохранение значения индикатора



1




Отрицательная динамика состояния индикатора (рост
или уменьшение значения)









Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта

Положительная динамика состояния индикатора (рост или уменьшение значения)








Сохранение значения индикатора



1




Отрицательная динамика состояния индикатора (рост
или уменьшение значения)









Повышение квалификации государственных служащих

Положительная динамика состояния индикатора (рост или уменьшение значения)









Сохранение значения индикатора








Отрицательная динамика состояния индикатора (рост
или уменьшение значения)







1

Уровень управления финансовыми ресурсами

Положительная динамика состояния индикатора (рост или уменьшение значения)








Сохранение значения индикатора



1




Отрицательная динамика состояния индикатора (рост
или уменьшение значения)









Оценка состояния индикатора производится путем установления соответствия между:

- уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде;

- фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам результативности и заносятся в таблицу 3.

Таблица 3


Наименование индикатора результативности

Оценка состояния индикатора (баллов)

Ежегодный рост количества субъектов предпринимательства к уровню прошлого года

1

Увеличение численности работников в сфере предпринимательства к уровню прошлого года

1

Доля численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесрочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

1

Увеличение объемов оборота предприятий малого и среднего предпринимательства к уровню прошлого года

1

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта

1

Повышение квалификации государственных служащих

1

Уровень управления финансовыми ресурсами

1

Итого сводная оценка (ИСО)

7


На основании полученного итога устанавливается результативность исполнения ВЦП и делается вывод о степени эффективности расходов бюджета Пензенской области. Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов осуществляется с помощью следующей таблицы 4.
Таблица 4

Наименование индикатора результативности

Сводная оценка (баллов)

Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом



Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года (ИР)

7

Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом





  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

К Докладу о результатах и основных направлениях деятельности iconДоклад о результатах и основных направлениях деятельности комитета...
Положений о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета...

К Докладу о результатах и основных направлениях деятельности iconОтчетный период
Приложение 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства

К Докладу о результатах и основных направлениях деятельности iconРезультативности деятельности
Докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования...

К Докладу о результатах и основных направлениях деятельности iconК докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Цель Экологическая безопасность и благоприятное для населения Самарской области состояние окружающей среды

К Докладу о результатах и основных направлениях деятельности iconДоклад о результатах и основных направлениях деятельности
Федерации от 22 мая 2004 года №249 и в соответствии с Положением о Докладах и методическими рекомендациями по подготовке докладов...

К Докладу о результатах и основных направлениях деятельности iconДоклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства...
Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году и основные направления деятельности

К Докладу о результатах и основных направлениях деятельности iconМетодические рекомендации по подготовке Докладов о результатах и...
Результатах и основных направлениях деятельности Федерального агентства по недропользованию (далее – Методические рекомендации) устанавливают...

К Докладу о результатах и основных направлениях деятельности iconДоклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2014 годы
Доклад о результатах и основных направлениях детельности министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

К Докладу о результатах и основных направлениях деятельности iconО результатах и основных направлениях деятельности
Администрации Верхнекетского района от 29. 10. 2010 г. №899 «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга...

К Докладу о результатах и основных направлениях деятельности iconК докладу о результатах и основных направлениях деятельности
...


Учебный материал


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
5-bal.ru