Пояснительная записка к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы»




Скачать 323.54 Kb.
НазваниеПояснительная записка к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы»
страница1/3
Дата публикации08.02.2014
Размер323.54 Kb.
ТипПояснительная записка
5-bal.ru > Экономика > Пояснительная записка
  1   2   3

Пояснительная записка к отчету

о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы»

за 2-й квартал 2013 года



Долгосрочная целевая программа города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 26.10.2011 № 2331 (с изменением от 03.12.2012 № 3195). Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Департамент финансов администрации города Югорска.

Цель Программы - повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, оптимизация деятельности администрации города Югорска при выполнении муниципальных функций и оказании муниципальных услуг, обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города Югорска в долгосрочной перспективе.

Задачами Программы являются:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Югорска.

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Югорска.

3. Повышение эффективности распределения бюджетных средств.

4. Повышение эффективности деятельности администрации города Югорска и оптимизация функций муниципального управления.

5. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора).

6. Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля.

7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Плановый объем финансирования мероприятий Программы из бюджета города Югорска на 2013 год 1 500,0 тыс. рублей. Исполнение расходов на 01.07.2013 – 300,0 тыс. рублей. Гранты с целью стимулирования повышения эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета города Югорска будут распределяться в 4 квартале после утверждения соответствующего порядка. Произведена оплата согласно муниципальному контракту по модернизации программного обеспечения АС «Бюджет» и АС «УРМ» в части автоматизации сбора форм отчетности с подведомственных учреждений посредством АС «УРМ».
1. Реализация мероприятий задачи 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Югорска»
Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Югорска осуществлялись следующие основные мероприятия:

1. Разработаны и утверждены:

- постановление главы города Югорска от 15.03.2013 № 16 «О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года»,

- постановление главы города Югорска от 17.05.2013 № 20 «О Координационном совете по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года»,

- постановление главы города Югорска от 17.05.2013 № 21 «О назначении ответственных лиц», в котором назначены ответственные должностные лица администрации города Югорска за координацию работ по реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 и на период до 2030 года, обеспечивающих развитие экономики и социальной сферы города Югорска;

- постановление главы города Югорска «О назначении ответственных исполнителей за разработку разделов Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года» (в стадии согласования).

2. Разработан и утвержден постановлением администрации города Югорска от 16.11.2012 № 2965 план мероприятий на 2013 год, направленный на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска.

Разработано и утверждено постановление администрации города Югорска от 04.03.2013 № 545 «О порядке принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности перед бюджетом города Югорска по неналоговым платежам в части, подлежащей зачислению в бюджет города Югорска, и ее списании».

3. В целях оптимизации перечня действующих налоговых льгот и обеспечения оптимального выбора категорий налогоплательщиков для предоставления поддержки в форме налоговых льгот в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 22.07.2010 № 1329 "О порядке бюджетной, социальной и экономической эффективности представляемых (планируемых к представлению) налоговых льгот" проведена оценка эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам за 2012 год.

Оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности производилась в отношении налоговых льгот, установленных решениями Думы города Югорска по следующим налогам, зачисляемым в бюджет города Югорска:

  • земельный налог.

Действующие налоговые ставки и налоговые льготы на плановый период не изменялись, расчетные коэффициенты бюджетной, экономической и социальной эффективности имеют положительную динамику.

  • налог на имущество физических лиц.

В 2012 году решением Думы города Югорска от 02.10.2012 № 68 ставки налога в отношении имущества, не используемого в предпринимательской деятельности продифференцированы по типу использования: «жилые строения и помещения» и «не жилые строения, помещения и сооружения» и суммарной инвентаризационной стоимости.

В результате в 2014 – 2015 годах в случае сохранений действующей системы налогообложения, сумма исчисленного налога и соответственно сумма поступлений в бюджет города увеличится примерно на 2,5 – 3,0 млн. рублей. Сумма налоговых льгот, соответственно, будет увеличиваться за счет изменения налогооблагаемой базы.

На плановый период действующие налоговые льготы сохранены - льготы предоставлены физическим лицам из числа льготных категорий имеют социальную направленность (социально эффективны).

Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот

Коэффициент бюджетной эффективности имеет положительное значение – бюджетная эффективность предоставленных налоговых льгот признается удовлетворительной.

Оценка эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот

В течение 2012 года предложений, заявлений от налогоплательщиков на предоставление налоговых льгот на плановый период не поступало.

В отчетном периоде 2013 года для проведения оценки эффективности производился сбор данных налоговой инспекции и анализ статистической отчетности.

4. Осуществлены следующие мероприятия по обеспечению в отчетном периоде снижения недоимки по налогам и развитию собственной доходной базы бюджета города Югорска:

- с целью повышения эффективности управления земельными ресурсами проводится мероприятия по инвентаризации земельных участков, связанные с выявлением нецелевого использования и самовольным занятием земельных участков. В отчетном периоде выявлены 3 предпринимателя, использующие земельные участки, не по утвержденному виду разрешенного использования. В результате 2 предпринимателям предписано привести вид разрешенного использования в соответствие с фактическим использованием земельных участков и 1 предпринимателю в принудительном порядке зарегистрировать договор купли – продажи земельного участка;

- подготовлено и проведено совещание управляющего совета по участию крупнейшего налогоплательщика города Югорска - ООО «Газпром трансгаз Югорск» по развитию многоэтажной застройки в городе Югорске;

- подготовлены и проведены заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития муниципального образования, с приглашением работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума;

- организовано информационно - разъяснительные мероприятия для налогоплательщиков о сроках уплаты налога, необходимости погашения задолженности, по вопросам оформления в собственность земельных участков, по реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ по вопросу оформления прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества («Дачная амнистия») в газете «Югорский вестник» и на телевидении.

5. В целях сокращения задолженности по неналоговым доходам бюджета города Югорска проведена претензионно – исковая работа по взысканию задолженности по договорам аренды и купли продажи муниципального имущества и земельных участков. По результатам проведенных мероприятий, дополнительные поступления по неналоговым доходам в бюджет города Югорска за 1 полугодие 2013 года составили 3 883,4 тыс. рублей.

6. В 2013 году проведен анализ эффективности использования муниципального имущества, в ходе которого неэффективного использования муниципального имущества не выявлено. Имущество ГОВД передано в собственность РФ. Проводится подготовка документации по передаче имущества МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорска» в собственность субъекта Российской Федерации. В декабре 2012 года утверждено постановление администрации города Югорска об увеличении базовой ставки по расчету арендной платы на 10%, что приведет к увеличению доходной части бюджета города Югорска.

7. С целью снижения размера отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска за отчетный год от первоначального утвержденного плана, приказом Департамента финансов администрации города Югорска от 10.02.2012 № 7п, утверждена методика прогнозирования отдельных доходов бюджета города Югорска. Прогноз поступлений по налоговым доходам на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов составлен с учетом вышеуказанной методики.

Реализация остальных мероприятий данной задачи запланирована на 3 - 4 кварталы 2013 года.
2. Реализация мероприятий задачи 2 «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Югорска»
Внедрен в практику программно-целевой принцип организации работы, ориентированный на достижение конкретных результатов. В 2013 году в городе Югорске действуют 21 долгосрочная целевая программа города Югорска, 28 ведомственных целевых программ, обеспечивающие достижение целей и задач социально-экономического развития муниципального образования город Югорск. 98,7% бюджета города Югорска (с учетом межбюджетных трансфертов) сформированы в программном формате.

Проведена оценка результативности и эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города, информация доведена до исполнителей и руководства города, размещена на официальном сайте администрации города. При проведении экспертизы программ определялись единые подходы в формировании конечных и промежуточных результатов реализации программ, что в конечном итоге приведет к повышению эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Югорска, достижению целей, предусмотренных программами, обеспечению тесной увязки с целями и задачами социально-экономического развития города.

Начата разработка муниципальных правовых актов по применению программно-целевых принципов бюджетного планирования.

Формирование расходов бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в программном формате будет производиться в сроки формирования бюджета города.

Реализация остальных мероприятий данной задачи запланирована на 3 - 4 кварталы 2013 года.

3. Реализация мероприятий задачи 3 «Повышение эффективности
распределения бюджетных средств»

Проводился анализ муниципальных правовых актов в связи с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса».

В связи с вступлением с 01.09.2013 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» подготовлен проект постановления администрации города Югорска «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 26.12.2012 № 3442» («Об утверждении базового перечня муниципальных услуг (работ)»).

Внесены изменения в постановление администрации города Югорска от 30.12.2011 № 3134 «О Порядке ведения реестра расходных обязательств города Югорска».

Реализация долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» во 2 квартале 2013 года осуществлялась в тесной взаимосвязи с реализацией долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», основной целью которой является снижение объема потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды. В рамках данной программы во 2 квартале 2013 года были осуществлены работы по замене оконных блоков в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», произведена замена светильников на энергоэффективные лампы в 4 учреждениях образования, установлены 2х режимные сливные бачки в 2 учреждениях.

Организован ведомственный контроль. Проводится ежемесячный мониторинг потребления коммунальных услуг.

При формировании (планировании) и исполнении бюджета ведется учет за потребляемым количеством энергоресурсов в соответствии с нормативом потребления.

Ежемесячно анализируется информация учреждений в рамках реализации ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г.Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

По учреждениям образования объем потребления энергоресурсов в объемных показателях снижен на 6,98%, по итогам полугодия снижена нагрузка по оплате энергоносителей на бюджет города на 1 603,3 тыс. рублей.

Реализация остальных мероприятий данной задачи запланирована на 3 - 4 кварталы 2013 года.
4. Реализация мероприятий задачи 4 «Повышение эффективности деятельности администрации города Югорска и оптимизация функций муниципального управления»
Муниципальным правовым актом установлены особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих.

Принято 3 распоряжения администрации города Югорска, регулирующих вопросы межведомственного взаимодействия, использования электронной подписи.

Принято 11 муниципальных правовых актов по реализации административной реформы.

Проводились заседания рабочей группы по подготовке деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с распоряжением администрации города Югорска от 30.12.2012 № 1212 «О создании рабочей группы для реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ».

Проведена просветительская работа по реализации административной реформы через средства массовой информации (через телевидение – 5 информаций, через сайт – 2 сообщения, обновление сведений на информационных стендах).

Реализация остальных мероприятий данной задачи запланирована на 3 - 4 кварталы 2013 года.
5. Реализация мероприятий задачи 5 «Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)»
Проведен анализ действующих муниципальных правовых актов, утверждающих стандарты качества предоставления муниципальных услуг. Внесены изменения в стандарты качества оказания муниципальных услуг в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, а также в сфере осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью.

В новой редакции утверждены стандарты качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования и организации отдыха детей в каникулярное время.

Проведена работа по разработке одного административного регламента осуществления муниципального контроля, подлежащего включению в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Подготовлены и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» изменения в 19 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, включенных в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Оценка потребности в оказании муниципальных услуг на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов будет завершена главными распорядителями бюджетных средств в 3 квартале 2013 года в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 09.02.2012 № 277 «Об оценке потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении».

Внесены изменения в следующие нормативно – правовые акты:

- в постановление администрации города Югорска от 16.01.2012 № 28 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»;

- в постановление администрации города Югорска от 05.07.2011 № 1448 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Югорска»;

- в постановление администрации города Югорска от 26.12.2012 № 3442 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг (работ)»;

- в постановление администрации города Югорска от 09.02.2012 № 277 «Об оценке потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении».

Проведена экспертиза проекта постановления администрации города Югорска «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 24.02.2010 № 248» (Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения»).

До всех муниципальных бюджетных и автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, доведены муниципальные задания на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в виде субсидий доведены до всех муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Главными распорядителями средств бюджета города проведен мониторинг качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных заданий за 2012 год.

План социально-значимых мероприятий в сфере культуры на 2013 год утвержден приказом управления культуры администрации города Югорска № 180-од от 20.12.2012 «Об утверждении реестра социально-значимых мероприятий в сфере культуры на 2013 год»

Реализация остальных мероприятий данной задачи запланирована на 3 - 4 кварталы 2013 года.
6. Реализация мероприятий задачи 6 «Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля»
Разработано и утверждено распоряжение администрации города Югорска от 29.03.2013 № 157 «Об организации внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) в органах администрации города Югорска», в соответствии с которым органам администрации города Югорска, отделу по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска поручено обеспечение создания системы внутреннего аудита в данных органах и администрации города Югорска соответственно.

Органами администрации города Югорска, отделом по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска проведены следующие мероприятия:

1) закреплены за соответствующими работниками отдела по бухгалтерскому учету и отчетности функции по осуществлению контроля за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетной отчетности, а также подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств в администрации г. Югорска, а так же разработано распоряжение администрации г. Югорска от 28.03.2013 №153 «Об организации внутреннего финансового аудита в администрации г. Югорска»;

2) органами администрации г. Югорска разработаны правовые акты регламентирующие деятельность по осуществлению внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля):

- приказ Управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска от 20.06.2013 № 121/1 «Об организации внутреннего финансового аудита и осуществлении ведомственного финансового контроля в сфере физической культуры, спорта, работы с детьми и молодежью города Югорска»;

- на согласовании в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия» находится Дополнительное соглашение к Договору № 5 от 10.07.2009 «О бухгалтерском обслуживании» Управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска, в котором закреплены полномочия бухгалтерии и Управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска в рамках организации и проведения внутреннего аудита (внутреннего контроля) в сфере физической культуры, спорта, работе с детьми и молодежью;

- приказ управления культуры № 81–од от 22.06.2013 «Об организации внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля)»;

- положение о внутреннем финансовом контроле, осуществляемом Управлением образования администрации города Югорска. Приказ начальника Управления образования об утверждении Положения проходит процедуру согласования.
7. Реализация мероприятий задачи 7 «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами»
Проведены работы по наполнению программных модулей главными распорядителями бюджетных средств города и муниципальными учреждениями, составлены расчетные формы по заработной плате, а также оказаны консультации пользователям по наполнению программных модулей. Осуществлялась работа по согласованию выходных форм документов.

  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» iconДоклад о ходе реализации долгосрочной городской целевой программы...
О ходе реализации долгосрочной городской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Канска...

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» iconПостановление от 16 августа 2011 года №1757 Об утверждении стандартов...
Югорска от 25. 11. 2008 №1633 «О муниципальных услугах города Югорска», постановлением администрации Югорска от 15. 06. 2011 №1221...

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» iconВ соответствии с постановлением администрации города Югорска от
В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 23 сентября 2010 года №1707 Департамент муниципальной собственности...

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» iconОтчетный финансовый год I. Общая часть
О ходе реализации долгосрочной городской целевой программы "развитие дошкольного образования города канска" на 2011-2013 годы и эффективности...

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» iconДоклад «О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие...
«О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие конкуренции в Калужской области на 2010-2012 годы» и эффективности использования...

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» iconДолгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической...
Па об утверждении долгосрочной целевой программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Реутов...

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» iconДоклад о ходе реализации долгосрочной городской целевой программы...
О ходе реализации долгосрочной городской целевой программы «развитие детского и юношеского спорта в городе канске» на 2011-2013 годы...

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» iconДолгосрочная городская целевая программа «Безопасное материнство»...
Доклад о ходе реализации долгосрочной городской программы и эффективности использования финансовых средств в целом и за 2012 год

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» iconПостановление от 11. 06. 2013 №45 Об утверждении муниципальной долгосрочной...
Российской Федерации», Постановлением Администрации Ямникского сельского поселения от 14. 12. 2011 №126 «О утверждении Порядка принятия...

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» iconПояснительная записка к отчету о выполнении долгосрочной республиканской...
Цель Программы – стимулирование развития жилищного строительства на территории Республики Коми, увеличение объема ввода жилья, повышение...


Учебный материал


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
5-bal.ru